Удержанный НДФЛ с арендной платы не попадает в справку 2-НДФЛ в 1С 8.2

Question

Добрый день!У сотрудника арендуем авто. Заполняю по нему Налоговый регистр по НДФЛ - всё верно..Но формирую справку 2-НДФЛ, то база - верная (зарплатные суммы и аренда), НДФЛ исчисленный - только из зарплатных сумм, НДФЛ удержанный - верный, НДФЛ перечисленный - тоже верный... и автоматически проставляет НДФЛ излишне перечисленный..Работаю в 1С 8.2...Есть ещё два физлица, у которых тоже арендуем.. но и по 1-НДФЛ и по 2-НДФЛ всё верно...Прошу Вашей помощи. Заранее благодарю за советы..

User 1 · Answer

Добрый день! Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.

User 2 · Answer

Юлия Радская, Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.66.75)

User 3 · Answer

Здравствуйте.Выложите скрин, где вы заполнили исчисленный НДФЛ по аренде по тому физлицу, по которому неверно встает НДФЛ в справке.

User 4 · Answer

Настя_Д, во вложении..

User 5 · Answer

Добрый день! Я работаю в 8.2 редакция 2.0 (2.0.66.89). На аналогичный вопрос в свое время 1С ответил, что надо создавать документ "Корректировка учета по НДФЛ...". Зарплата - Учет НДФЛ и налогов (взносов) с ФОТ - Документы учета НДФЛ и налогов (взносов) с ФОТ - Корректировка учета по НДФЛ, страховым взносам и ЕСН. Отсюда суммы попадают в отчеты.

User 6 · Answer

надо создавать документ "Корректировка учета по НДФЛ...". Зарплата - Учет НДФЛ и налогов (взносов) с ФОТ - Документы учета НДФЛ и налогов (взносов) с ФОТ - Корректировка учета по НДФЛ, страховым взносам и ЕСН. Отсюда суммы попадают в отчеты.Совершенно верно.

User 7 · Answer

yuliya-2601, это у меня тоже введено, но толку нет.. Что касается не сотрудников организации с арендой, которая проходит через 76,09, то всё идеально и с 1-НДФЛ, и с 2-НДФЛ..
Но с сотрудником, через 73,03.. в 2-НДФЛ налог начисленный не попадает..Только в этот отчет.. Когда формирую Налоги с ФОТ, то весь НДФЛ с работников, в т.ч. и аренда, отражается верно..

User 8 · Answer

это у меня тоже введено И закладка Исчисленный НДФЛ заполнена?

User 9 · Answer

Настя_Д, Да!!! В том-то и дело!

User 10 · Answer

Выложите скрины всех вкладок документа Корректировка учета по НДФЛ, страховым взносам и ЕСН.

User 11 · Answer

Неженка, то есть все три вкладки заполнены: НДФЛ доходы и налоги, НДФЛ по ставке 13% (30%) (исчисленный) и НДФЛ удержанный? Я проверила: всё попадает и в 2-НДФЛ, и в 6-НДФЛ. Что-то где-то у Вас не дозаполнено.

User 12 · Answer

yuliya-2601, во вложении..yuliya-2601, если бы было не дозаполнено,то НДФЛ начисленный не попал бы ни в один отчет, и тем более в 1-НДФЛ..

User 13 · Answer

Неженка, не факт, что не попал бы. Еще проверьте указание КПП во всех документах. У Вас есть обособки? Возможно, попробовать удалить КПП из документа "Корректировка...". У меня так однажды было. И две предыдущие вкладки по НДФЛ должны быть заполнены соответствующим образом.

User 14 · Answer

yuliya-2601, у нас нет ОП..

User 15 · Answer

Неженка, тогда уберите КПП из всех вкладок: из НДФЛ доходы, исчисленный НДФЛ и НДФЛ удержанный. В форме указано, что это для обособленных подразделений. Думаю, что должно получиться😀 И ОКТМО тоже.

User 16 · Answer

yuliya-2601, перепробовала всё... НО! Если готовлю справки 2-НДФЛ для передачи в ИФНС, то ничего не меняется, а если формирую справку для сотрудника, то всё идеально...
Скорее всего это программный глюк.. другого объяснения я не нахожу...
Решила справки для налоговой подправить ручками: тем более там не много..
Огромное спасибо Вам за участие в обсуждении моего вопроса!
С наступающими праздниками!!!💐

Удержанный НДФЛ с арендной платы не попадает в справку 2-НДФЛ в 1С 8.2

Comments